目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2018年主要工作任务

　　3.2018年部门预算编制情况及说明

4.2018年部门预算表

5、名词解释

一、   主要职责及内设机构

（一）    主要职责

根据《市人民政府办公室关于印发www.48-365365.com主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荆政办发［2010］37号）精神，市发改委委主要职责为：

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接、平衡各主要行业的行业发展规划；提出国民经济和优化重大经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报。

(二)负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全市经济运行；综合研究并协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区以及工业园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

（五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；负责审核并上报国家、省发展改革委审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全市重点项目稽察的组织、管理。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）配合做好主体功能区规划编制并协调实施;分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调，组织指导开展地区经济技术协作工作。组织拟定市鄂西生态文化旅游圈建设发展规划、方案、重大政策措施。

（八）研究分析全市市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和综合调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；组织实施重要物资和商品的储备计划管理；提出全市对外贸易发展战略。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，组织和完善医药卫生体制改革实施方案，推进社会事业建设。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的的重大问题及政策。协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。

（十二）参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政法规和规章。 

（十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。 

（十四）为大企业提供“直通车”服务。

（十五）分析研究市场供求信息，做好监测预测指导全市价格管理，提出价格政策建议，参与重要商品和服务价格制订。 

（十六）承办上级交办的其他事项。 

（二）    内设机构

 www.48-365365.com为市政府工作部门,挂荆门市推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室牌子，下设有荆门市循环经济发展办公室、市能源局(节能监察中心)和市信息中心三个事业单位。根据三定方案和有关文件规定，市发改委共设16个职能科室，分别为：办公室、国民经济综合科、发展规划和经济体制改革科、固定资产投资和开发区管理科、财金贸易和服务业科、农村和地区经济科、综合交通科（挂市铁路建设领导小组办公室、市交通战备办公室牌子）、工业科（挂市国民经济动员办公室牌子）、高新技术产业科、资源环境保护和应对气候变化科、社会发展和就业科(挂市援疆新疆工作领导小组办公室牌子)、市重点项目建设办公室(挂市重大项目稽察办公室牌子)、组织人事科、鄂西圈办综合科、鄂西圈办协调督办科、社会信用体系建设科。另设机关党办。

二、2018年主要工作任务

全力推进重点项目建设和投资，优化投资结构、协调推进供给侧结构性改革、扶持发展新兴产业、加快发展现代服务业、推进农村产业融合发展、继续改善农村生产条件、推进特色小镇、美丽乡村建设、全力推进长江大保护工作、大力推进绿色低碳循环发展、强力推进生态文明机制建设、深入推进国家新型城镇化综合试点、完成民生改善三年行动计划、抓好易地扶贫搬迁、推进诚信荆门建设等等。

　三、2018年部门预算编制情况及说明

按照预算管理规定，www.48-365365.com2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，市发展和改革委员会机关及其所属单位（市循环办、市信息中心、市能源局）均包含在部门预算中。市发展和改革委员会2018年总收入6146.58万元，其中：基本支出961.58万元、项目支出5185万元。总支出6146.58万元，全年收支平衡。

　（一）2018年公共预算收入情况说明

www.48-365365.com2018年预算总收入6146.58万元，

比2017年预算收入947.31万元增加5199.27万元，增幅548.85%，增幅原因主要为预算收入对通用航空企业及符合创新发展的企业进行补贴，同时新增人员、新增养老保险。其中:财政拨款收入6146.58万元，占预算总收入的占100%。

　 （二）2018年公共预算支出情况说明

www.48-365365.com2018年预算总支出6146.58万元，比2017年预算947.31万元增加5199.27万元，增幅548.85%，增幅原因主要为预算支出对通用航空企业及符合创新发展的企业进行补贴，同时新增人员、新增养老保险。其中：基本支出961.58万元，占本年支出的15.64%；项目支出5185万元（其中对通用航空企业及符合创新发展的企业补贴5000万元），占本年支出的84.36%。

　（三）2018年财政拨款安排“三公”经费情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费29万元，其中：因公出国出（境）费0万元，与2017年预算持平。公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2017年15万元持平。公务用车运行维护费14万元，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费、安全奖励等支出，比2017年9万元增加5万元，增加35.71%。主要是车辆老化运行、维修费用预算有所增加。

（四）2018年机关经费安排及采购预算

2018年市发改委行政运行经费710.93万元（含机关及所属单位），比上年预算585.8万元增加125.13万元，主要是人员增加及工资提标。

2018年市发改委政府采购预算226.7万元（货物类45万元，服务类178万元）。2017年政府采购预算37.1万元（货物类13.1万元，服务类24万元）。相比而言2017年货物类和服务类采购均有所上升，上升原因是编制新经济发展等规划。

（五）资产占有情况

2017年末，市发改委固定资产总额477.22万元，累计折旧0万元，固定资产净值477.22万元。其中：房屋及建筑物面积1793平方米，价值80万元；车辆3辆，价值60.51万元；其他固定资产336.71万元。

（六）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排市发改委专项资金5185万元，主要用于循环经济节能减排工作经费20万元、长江、汉江经济带、鄂西圈办工作经费15万元、信用办、铁路办工作经费10万元、政府投资项目稽察工作经费15万元、节能监察30万元、经济动员和专项建设基金项目20万元、两化办工作经费40万元、全市项目拉练工作经费20万元、重点办工作经费15万元、兑现《促进通用航空产业发展的四条措施》、《促进企业创新发展的七条措施》政策兑现5000万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2018年部门预算表（见附表）

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2010401）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。

（三）事业运行（2010450）：反映为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。

（四）其他发展与改革事务支出（2010499）：反映市发改委履职过程中发生的循环经济节能减排、长江、汉江经济带、鄂西圈办、信用办、铁路办、节能、项目管理、经济运行、招商工作等运转类支出。

（五）机关事业单位养老保险（2080505）：反映行政事业单位工作人员养老保险费支出。

（六）行政单位医疗（2101101）：反映用于市发改委机关医疗保障方面的支出。

（七）事业单位医疗（2101102）：反映用于市发改委下属事业单位医疗保障方面的支出。

（八）住房公积金（2210201）：反映用于市发改委在职工作人员住房公积金方面的支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(2018.3.6)2018年部门预算信息公开报表（市发改委）.xls